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Devoluções a Fornecedores

Devoluções a fornecedores

Última alteração a 24/09/2021
Este artigo é aplicável a:
Administrador
Contabilista
Técnico de RH
Resp. de Vendas
Resp. de Compras
Financeiro
Configurador

No caso de existir necessidade de registar uma devolução de material, deverá criar uma Encomenda de Devolução ao fornecedor, criar o documento de transporte que acompanhará o material, emitir a nota de crédito e, no final, regularizar a Conta Corrente.

Alternativamente, para agilizar o processo de devolução de mercadoria a um fornecedor poderá clicar no botão Outras Ações, presente no editor de todas as faturas emitidas, e apenas terá que validar a quantidade que pretende devolver.

Criar encomenda de devolução

Para criar uma encomenda de devolução, siga os seguintes passos:

  1. Aceder a Compras | Encomendas;
  2. Clicar em Criar;
  3. No campo Tipo de Documento selecionar a opção Encomenda de Devolução a Fornecedor (DVF);
  4. Indicar o Fornecedor no respetivo campo;
  5. Inserir os artigos que pretende devolver na área Produtos e Serviços;
  6. Por fim, clicar em Guardar e Enviar.

Emitir guia de remessa

Para emitir uma guia de remessa (GR) de material, siga os seguintes passos:

  1. Aceder a Inventário | Expedição | Processar encomendas;
  2. Selecionar a Encomenda de devolução (DVF) anteriormente criada;
  3. Escolher as linhas do material a que pretende dar saída;
  4. Clicar em Gerar.

Nota: Não é possível englobar na mesma guia encomendas de clientes e encomendas de devolução de material.

Emitir nota de crédito

Para emitir uma nota de crédito do fornecedor, siga os seguintes passos:

  1. Aceder a Compras | Receção de Faturas | Processar encomendas;
  2. Selecionar a encomenda pretendida;
  3. Clicar em Criar Fatura.

Poderá também registar a nota de crédito diretamente em Compras Notas, clicar em Criar e selecionar o tipo de documento Vossa Nota de Crédito (VNC).

Regularizar as Contas Correntes

Para regularizar as contas correntes, siga os seguintes passos:

  1. Aceder a Contas Correntes | Recibos;
  2. Clicar em Criar;
  3. Preencher o campo Entidade com o nome do fornecedor;
    Nota: Os restantes campos são preenchidos automaticamente;
  4. Clicar em Aplicar;
  5. Selecionar as encomendas pretendidas;
  6. Clicar em Gerar Recibo;
  7. Preencher o campo Conta Financeira;
  8. Validar os restantes campos;
  9. Por fim, clicar em Guardar e Enviar.
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