Devoluções de clientes
Caso ocorra uma devolução de mercadoria após a emissão da fatura, é necessário emitir a respetiva nota de crédito para regularizar o IVA. Poderá regularizar de duas formas:
Alternativamente, para agilizar o processo de devolução de mercadoria de um cliente, poderá clicar no botão Outras Ações, presente no editor de todas as faturas emitidas, e apenas terá que validar a respetiva quantidade de devolução.
Registar devolução de mercadoria
Para registar a devolução de material de um cliente, siga os seguintes passos:
- Aceder a Vendas | Encomendas;
- Clicar em Criar;
- Selecionar a opção Devolução de Cliente (DEV) no campo Tipo de Documento;
- Indicar o nome do Cliente no respetivo campo;
- Na área Produtos e Serviços, indicar os Artigos e Quantidades que pretende devolver;
- Por fim, clicar em Guardar e Enviar.
Registar receção de mercadoria
Para indicar a receção de mercadoria no inventário, siga os seguintes passos:
- Aceder a Inventário | Receção de Material | Processar encomendas;
- Escolher os filtros e clicar em Aplicar;
- Selecionar a checkbox da encomenda de devolução;
- Clicar em Gerar Receção de Material;
- Validar os campos preenchidos;
- Por fim, clicar em Guardar e Enviar.
Poderá ver o documento de Receção de Material (RM) relativo à encomenda processada em Inventário | Receção de Material | Receções de Material.
Nota: Poderá dar entrada no inventário de várias encomendas de devolução ao mesmo tempo. Para isso, basta selecionar as checkboxes das várias encomendas de devolução pretendidas em Inventário | Receção de Material | Receções de Material e clicar em Aplicar.